使用id第1次出差后该怎么做报销申请

使用id第1次出差后进行报销申请，可以按照以下步骤操作：

填写《出差计划申请表》：出差前，需要填写《出差计划申请表》，包括出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额等信息，并报部门经理审批同意1。

准备相关票据：在出差期间，需要妥善安排费用支出，并保存好所有相关票据，如住宿费、交通费、补贴费、复印费等2。

填写费用报销单：出差后，填写费用报销单，并附上《出差计划申请表》，详细说明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等1。

部门经理审核：报销单需要经过部门经理审核1。

财务部审核：报销单还需经过财务部审核1。

总经理审批：审核通过后，报销申请需要经过总经理审批1。

报销付款：审批通过后，财务部门会将报销金额转账到出差人员的银行账户2。

在整个报销流程中，需要妥善保管所有票据，并按照公司政策和规定进行费用支出，以确保报销申请顺利完成

出差完成后，需要详细记录所有的费用支出，并按照公司的报销规定填写报销申请表。在填写表格时，必须准确地填写每个费用的项目和金额，并附上相关的票据和发票。经过审核后，将费用报销的金额返还给你或直接支付给你。

这是一个重要的流程，需要仔细审查并按照公司的标准进行操作，以确保费用准确而且合理。